19
Eteva kuntayhtymän toiminta
ja talous tasapainos
Eteva kuntayhtymän strategias-sa
on asetettu yhdeksi tavoit-teeksi,
että toiminta ja talous
ovat tasapainossa. Strategiassa ko-rostetaan
myös, että hyvinvointi – niin
asiakkaiden kuin henkilöstön – ja tuot-tavuus
kulkevat käsi kädessä.
Eteva ei ole korottanut palvelutuot-teiden
hintoja vuosina 2016–2018 ja
tälle vuodelle hintoja korotettiin 0,5 %.
Tämän on mahdollistanut hallittu tuot-tavuuden
kehittäminen, jossa osaami-sen
kehittämisellä, toisin tekemisellä
ja digitalisaatiolla on merkittävä osuus.
Olemme lisäksi pystyneet useampana
perättäisenä vuotena palauttamaan
osan tuloksesta jäsenkunnillemme.
Eteva kuntayhtymän alkuvuoden
tulos 1–6/2019 on ylijäämäinen 464 tu-hatta
euroa. Kumulatiivista tulosta pa-rantaa
satunnaisena eränä kesäkuus-sa
tehty ateriamaksuvarauksen purku
240 tuhatta euroa. Toimintatuotot ovat
159 tuhatta euroa yli budjetoidun.
Henkilöstökulut alittavat talousarvion
179 tuhatta euroa. Toimintakulut ovat
kokonaisuudessaan 467 tuhatta euroa
alle budjetoidun tason.
Toimintatuotot ovat kasvaneet 720
tuhatta euroa viime vuoden vastaa-vasta
ajanjaksosta. Henkilöstökulujen
kasvu viime vuoteen verrattuna on
ollut yhteensä 1.150 tuhatta euroa.
Palkkakustannuksiin, työaikakorva-uksiin
ja lomapalkkojen jaksotukseen
ovat eniten vaikuttaneet palkkojen
yleiskorotukset.
Terveysperusteisten poissaolo-päivien
määrä on vähentynyt 7,3 %.
Mielenterveyteen liittyvien poissa-olojen
määrä on vähentynyt 3,2 %,
hengityselinten sairauksiin liittyvät
poissaolot 12,4 % ja tuki- ja liikunta-elinsairauksiin
liittyvät poissaolot 7,9
%. Syksyllä 2018 Etevassa on käyn-nistetty
ennaltaehkäisevä ja työkykyä
tukeva Turvallinen ja sujuva arki -toi-mintamalli
osana poissaolojen ja psy-kososiaalisen
kuormituksen hallintaa.
Tammi-kesäkuun ajalla työpanospro-sentti
on ollut 78,0 % (2018: 77,2 %).
Henkilöstön vaihtuvuus on vähentynyt
0,9 prosenttiyksikköä vuoteen 2018 ver-rattuna.
Vaihtuvuus oli 6,7 %. Henkilös-tön
vaihtuvuus lasketaan lähteneiden
työntekijöiden määrästä suhteessa
vakituiseen henkilöstöön. Vaihtuvuus
ei sisällä eläköityneitä työntekijöitä
eikä sisäisiä siirtoja.
Koulutusten määrät ovat kasvaneet
viime vuoteen verrattuna 22,1 %.
Kasvuun ovat vaikuttaneet
Titanian Sähköinen asiointi
-koulutukset ja keväällä
järjestetyt Perustietoa
autismista osa 1 ja osa 2
koulutukset.
Kuukauden Pulssi
-kysely tehdään Ete-van
henkilöstö l l e 3
kuukauden välein. Sen
tarkoituksena on auttaa
työyhteisöjä tunnista-maan
sellaisia kehittä-miskohteita,
jotka voidaan
välittömästi korjata sekä ar-vioida
aikaisemmin valittujen
toimenpiteiden toimivuutta
ja edistää jatkuvaa paran-tamista
arjessa.
Kuukauden p u l s s i
-kyselyn keskiarvo tou-kokuun
kyselyssä oli
2,36 asteikolla 1–3. Tätä
kirjoittaessa kuukauden
Pulssista on ehtinyt val-mistua
elokuun 3. mittaus,
jonka tulos oli 2,40. Suuret
kiitokset kaikille työntekijöil-le
aktiivisesta työn ja turval-lisuuden
kehittämisestä.
Teksti Katrina Harjuhahto-
Madetoja, Maari Valli